财务复核
报销单经过业务审批后，会进入财务复核流程，财务来审核员工的报销单内容，对照各种发票，查看是否报销理由正当、是否预算内、发票是否合规等等信息，确认无误后，复核通过，出纳才可以进行支付。
一、报销单流程：
二、财务复核内容
针对员工的报销单，财务主要复核：报销理由是否正当、发票是否合规、预算是否超标等问题
- 复核公司规定的，复核确认
- 不符公司规定的，可以进行修改相关费用类型、金额、添加备注等信息
- 也可以发送微信通知给到提交方
复核操作
一、核对报销单详情信息
路径：【业务单据】-【公司待办】-【财务复核】
在【公司待办】列表页面，点击进入【报销单详情中】中，核对报销单的详情数据
二、报销发票信息不正确，可以进行【财务调整】
当报销的明细中存在费用类型不正确、金额超标等情况时，均可以进行【财务调整】
调整后，记录会存储下来
三、发送微信通知
当需要通知提交方信息时，可以使用发送微信通知，比如告知其缺少发票等等信息
四、复核通过/驳回
确认完信息后，可以对报销单进行确认/驳回
五、撤销复核
若操作错误，还可以对复核进行撤销，在【已复核】页面，进入报销单详情中撤销
