外部货物明细导入

一、上传外部货物明细适用对象

发票在税务系统开取时，开取货物内容类似为：【一批医疗器械】，只列出了总的货物名称、税额、税率等信息。

二、上传要求
1、发票必须已经存在（使用票协同小程序录入）；
2、发票除【已提交】、【确认】之外其他状态都可以导入；
3、单次只能导入一个发票的外部货物明细；
4、请严格按照上传模板进行（有必填项，格式错误可能会导致失败）；
5、上传外部货物明细，必须上传附件；

备注：
1、发票只能导入一次，重新导入需要将先前的导入的记录删除（但不会影响到先前录的发票）；
2、导入的货物明细，也需要编辑货物信息，包括：实际名称、实际数量、上传附件；

步骤一：进入导入页面
1、进入管理后台-票协同业务-公司票据；

2、进入导入外部货物明细页面；

3、按照要求下载模板，把需要添加的信息复制进去，保存（上传文件请严格【上传要求】进行）；
4、上传这个模板，系统自动开始解析；成功后，会把该个数据展示出来；

步骤二：编辑货物明细
1、在【导入外部货物明细】页面中，点击每个具体的发票，进入导入的明细详情；
2、可以针对实际货物名称，进行编辑、实际数量；

3、编辑完成后，点击保存即可。

编辑货物信息

1、编辑实际名称；

2、编辑实际数量（不能超过最大数量）

3、上传附件（请上传公司盖章的清单图片，多张情况下请打包后上传，最大不超过10M）

步骤三：原有发票本身的信息编辑

1、同时需要修改发票本身的一些信息（需要查验成功后）；

2、原有的那个票面明细修改成：一批货物

步骤四：按照原有流程，提交发票即可。

一、删除货物明细
1、如果需要删除整个发票的外部货物明细（但不会影响到先前录的发票，下同），那么点击详情中的【删除】按钮；
2、或者在列表中，先选中，再点击【批量删除】，即可导出选中的发票；

二、外部货物明细自动关联到发票上
1、该项为系统自动关联，无需操作；
2、该个发票有外部货物明细，那么在发票详情中，会显示相关字样，点击进入查看；

点击后查看数据

三、导出外部货物明细
1、在已确认页面，已提交页面均可导出外部货物明细（包含本身票面明细+外部货物明细）；
2、如有问题，请联系管理员；