收到发票-供应商端

收到发票
上级公司与下级公司建立关系后,下级公司可以把发票通过PC网页端提交给上级公司,上级公司可以对发票进行审核,不符合标准的可以予以驳回操作,收到发票后,可以对发票进行导出,管理等操作。

查看提交过来的发票
1、在这个页面可以查看下级公司提交过来的票据信息,点击每条记录,可以查看详情;
2、可以对收到的发票,进行确认,驳回,导出操作;
可以查看发票详情
确认发票
1、查看收到的发票,可以对其确认操作;
2、只能确认【已提交】状态的发票;
驳回发票
1、查看收到的发票,可以对其驳回操作;
2、只能驳回【已提交】、【确认】状态的发票;
导出发票
导出数据需在已确认页面进行