提交发票给上级公司
加入其他公司票协同服务后，可以使用网页端提交票据给上级企业，完成票据传递的过程。
提交票据需满足以下条件
1、加入票协同服务
2、发票查验，且验证成功
3、发票信息编辑完成，步骤在下面
不满足条件的请仔细对照说明书，满足条件请依照下面步骤依次进行
一、进入公司票据（加入票协同服务不再说明，请点击查看）
1、PC地址：https://service.webaozhang.com/wbz/web/index.html#/login
2、需要选择票协同业务，选择所属公司
二、进行发票查验
发票查验，可以在小程序端进行查验，也可以在网页端进行查验
1、小程序端查验
进入票夹页面，每个发票详情，可以对发票进行查验；
2、网页端查验
发票必须验证成功，才可以提交，如果遇到问题，请参见：发票查验常见问题>>
三、编辑发票备注信息
点击公司票据，可查看公司成员使用小程序或PC端收集过来的发票
1、发票在提交前，必须编辑以下信息，并且编辑后需要点击【保存】按钮进行保存；
2、发票在已提交、已确认状态下不支持编辑信息； 
步骤1、点击发票列表，每一行数据可出现发票详情页；
步骤2、编辑以下信息
常见问题：
1、如果打开实际购买方信息为空的情况，请检查是否加入票协同服务
检查方式：进入公司-关联企业页面中，是否有关联的上级公司：如果没有，请按照以下步骤操作：
1.1、批量删除这几个票据；
1.2、进入小程序，把这个团队解散/退出团队；
1.3、使用赛诺给的邀请二维码；重新加入，自动创建团队；
1.4、再使用小程序录票，网页提交票据；
如果有关联团队，请联系赛诺或者官方客服。
2、编辑发票信息前提，必须是已查验成功的票据可以编辑；
四、提交发票给上级公司
1、选择团队团队票据中【未提交】状态的发票，则会生成一条提交记录；
2、选择其他状态【已撤回】、【驳回】状态的发票，则会把原有记录重新覆盖提交给上级；
3、【已提交】、【已确认】的发票无法再次提交；
4、提交的发票，需是查验成功的发票；
******常见问题******
一、有的公司发现提交时，没有上级公司名称，初步判断，没有建立关联关系，请查看团队-关联团队页面中是否有关联关系，如果没有，请点击查看加入票协同业务；
1、批量删除这几个票据；
2、进入小程序，把这个团队解散/退出团队；
3、使用赛诺给的邀请二维码；重新加入，自动创建团队；
4、再使用小程序录票，网页提交票据；
加入其他公司票协同服务后，可以使用网页端提交票据给上级企业
四、提交完毕后，流程结束，等待上级公司的审核
1、当发票提交状态为【已提交】时，即代表该张发票已传递给上级公司，待他们确定；
2、当发票提交状态为【已确认】时，即代表该张发票上级公司已经收到，他们进行统计、管理等；
以上两种状态，下级公司均不用在操作，工作完成；其他状态
1、当发票提交状态为【撤销】时，代表下级公司已撤销发票提交，上级公司看不到；
2、当发票提交状态为【驳回】时，代表上级公司对发票中的信息不认可，可能存在填写错误的情况，请与上级公司管理员联系；
其他功能点介绍
常见问题：
点击【提交票据记录】页面，进行导出已提交的发票数据